Processo de despesa Nº 519016/2020

DETALHAMENTO DA DESPESA

Data: 21/05/2020    
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 18.588.224/0001-21  –  NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI
Valor: 29.764,20

 

 

 

ITENS DA DESPESA

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Máscara cirúrgica, Caixa com 50 unidades/cada 100,00   229,00 22.900,00
Touca descartável, Pacote com 100 unidades/cada 10,00   39,90 399,00
Luva nitrílica de cano longo, par 30,00   5,50 165,00
Capote descartável, Pacote com 10 unidades 10,00   129,00 1.290,00
Macacão para proteção química e biológica impermeável – P 10,00   99,28 992,80
Macacão para proteção química e biológica impermeável – M 10,00   99,28 992,80
Macacão para proteção química e biológica impermeável – G 10,00   99,28 992,80
Macacão para proteção química e biológica impermeável – GG 10,00   99,28 992,80
Pró-pé descartável, pacote com 100 unidades 10,00   34,90 349,00
Avental impermeável 10,00   69,00 690,00

 

 

FASES DA DESPESA

 

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
11/05/2020 Empenho 2020NE511022 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 29.764,20
20/05/2020 Liquidação 2020NL01189 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 29.764,20
21/05/2020 Pagamento 2020NP01714 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 29.764,20

 

 

INFORMAÇÕES DA DESPESA

 

Observação do Documento: Aquisição de INSUMOS e EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, para atender as necessidades de prevenção de doenças, nas ações de enfrentamento ao COVID-19, tendo em vista que a aquisição destes produtos para suprir as necessidades constantes de prevenção, proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades de enfretamento ao COVID-19.
Esfera: Seguridade
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0087  –  ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)
Ação: 2192  –  ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID – 19
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 519016/2020    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei 13.979, art. 4º
Data da Homologação: 01/01/1900 Data da Publicação: 01/01/1900

Baixar: Processo de despesa Nº 519016.2020

 

 

Processo de despesa Nº 519015/2020

DETALHAMENTO DA DESPESA

Data: 11/05/2020    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 18.588.224/0001-21  –  NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI
Valor: 3.428,00

 

 

 

ITENS DA DESPESA

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Oxímetro de pulso 10,00   297,00 2.970,00
Estetoscópio 20,00   22,90 458,00

 

 

FASES DA DESPESA

 

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
11/05/2020 Empenho 2020NE511021 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 3.428,00
20/05/2020 Liquidação 2020NL01188 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 3.428,00
21/05/2020 Pagamento 2020NP01713 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 3.428,00

 

 

INFORMAÇÕES DA DESPESA

 

Observação do Documento: Aquisição de INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR e EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, para atender as necessidades de prevenção de doenças, nas ações de enfrentamento ao COVID-19, tendo em vista que a aquisição destes produtos para suprir as necessidades constantes de prevenção, proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades de enfretamento ao COVID-19.
Esfera: Seguridade
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0087  –  ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)
Ação: 2192  –  ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID – 19
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 519015/2020    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei 13.979, art. 4º
Data da Homologação: 01/01/1900 Data da Publicação: 01/01/1900

Baixar: Processo de despesa Nº 519015.2020

 

Processo de despesa Nº 316019/2020

DETALHAMENTO DA DESPESA

Data: 18/03/2020    
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 19.242.524/0001-17  –  THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME
Valor: 5.832,84

 

 

 

ITENS DA DESPESA

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS 78,00   74,78 5.832,84

 

 

FASES DA DESPESA

 

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
18/03/2020 Empenho 2020NE318003 MATERIAL DE CONSUMO THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME 5.832,84
20/03/2020 Liquidação 2020NL00579 MATERIAL DE CONSUMO THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME 5.832,84
20/03/2020 Pagamento 2020NP01300 MATERIAL DE CONSUMO THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME 5.382,84
23/04/2020 Pagamento 2020NP01302 MATERIAL DE CONSUMO THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME 450,00

 

 

INFORMAÇÕES DA DESPESA

 

Observação do Documento: Contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de Álcool Líquido 70%, tendo em vista a falta do produto nas Unidades Básicas de Saúde, do município de Nova Cruz/RN, devido a grande demanda contra a Pandemia do Covid-19, visando assim, a prevenção da população e dos funcionários do vírus.
Esfera: Seguridade
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0075  –  SAÚDE
Ação: 2022  –  MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – SF
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 316019/2020    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93
Data da Homologação: 01/01/1900 Data da Publicação: 01/01/1900

Baixar: Processo de despesa Nº 316019/2020

 

 

Processo de despesa Nº 316020/2020

DETALHAMENTO DA DESPESA

Data: 18/03/2020    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 19.242.524/0001-17  –  THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME
Valor: 5.832,84

 

 

 

ITENS DA DESPESA

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS 78,00   74,78 5.832,84

 

 

FASES DA DESPESA

 

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
18/03/2020 Empenho 2020NE318004 MATERIAL DE CONSUMO THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME 5.832,84
20/03/2020 Liquidação 2020NL00580 MATERIAL DE CONSUMO THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME 5.832,84
20/03/2020 Pagamento 2020NP00980 MATERIAL DE CONSUMO THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME 5.832,84

 

 

INFORMAÇÕES DA DESPESA

 

Observação do Documento: Contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de Álcool Líquido 70%, tendo em vista a falta do produto na Secretaria Municipal de Saúde, do município de Nova Cruz/RN, devido a grande demanda contra a Pandemia do Covid-19, visando assim, a prevenção da população e dos funcionários do vírus.
Esfera: Seguridade
Fonte de Recurso: 12110000  –  Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0075  –  SAÚDE
Ação: 2018  –  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 316020/2020    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93
Data da Homologação: 01/01/1900 Data da Publicação: 01/01/1900

Baixar: Processo de despesa Nº 316020/2020

 

 

Processo de despesa Nº 316018/2020

DETALHAMENTO DA DESPESA

Data: 18/03/2020    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 19.242.524/0001-17  –  THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME
Valor: 5.832,84

 

 

 

ITENS DA DESPESA

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS 78,00   74,78 5.832,84

 

 

FASES DA DESPESA

 

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
18/03/2020 Empenho 2020NE318002 MATERIAL DE CONSUMO THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME 5.832,84
20/03/2020 Liquidação 2020NL00578 MATERIAL DE CONSUMO THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME 5.832,84
20/03/2020 Pagamento 2020NP00979 MATERIAL DE CONSUMO THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME 5.832,84

 

 

INFORMAÇÕES DA DESPESA

 

Observação do Documento: Contratação de pessoa jurídica, para o fornecimento de Álcool Líquido 70%, tendo em vista a falta do produto no Hospital Municipal Monsenhor Pedro Moura, do município de Nova Cruz/RN, devido a grande demanda contra a Pandemia do Covid-19, visando assim, a prevenção da população e dos funcionários do vírus.
Esfera: Seguridade
Fonte de Recurso: 12110000  –  Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0075  –  SAÚDE
Ação: 2025  –  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 316018/2020    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93
Data da Homologação: 01/01/1900 Data da Publicação: 01/01/1900

Baixar: Processo de despesa Nº 316018/2020

 

 

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