Processo de despesa Nº 519018/2020

DETALHAMENTO DA DESPESA

Data:	13/05/2020
Tipo de Empenho:	Ordinário	Espécie de Empenho:	Original
Unidade Gestora:	08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão:	001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido:	18.588.224/0001-21  –  NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI
Valor:	37.219,20

 

 

 

ITENS DA DESPESA

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total Máscara cirúrgica, Caixa com 50 unidades/cada 100,00   229,00 22.900,00 Touca descartável, Pacote com 100 unidades/cada 120,00   39,90 4.788,00 Macacão para proteção química e biológica impermeável – P 10,00   99,28 992,80 Macacão para proteção química e biológica impermeável – M 10,00   99,28 992,80 Macacão para proteção química e biológica impermeável – G 10,00   99,28 992,80 Macacão para proteção química e biológica impermeável – GG 10,00   99,28 992,80 Pró-pé descartável, pacote com 100 unidades 100,00   34,90 3.490,00 Avental impermeável 30,00   69,00 2.070,00

 

 

FASES DA DESPESA

 

Data	Fase	Documento	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor
13/05/2020	Empenho	2020NE513002	MATERIAL DE CONSUMO	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	37.219,20
20/05/2020	Liquidação	2020NL01191	MATERIAL DE CONSUMO	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	37.219,20
21/05/2020	Pagamento	2020NP01716	MATERIAL DE CONSUMO	NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI	37.219,20

 

 

INFORMAÇÕES DA DESPESA

 

Observação do Documento:	Aquisição de INSUMOS e EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, para atender as necessidades de prevenção de doenças, nas ações de enfretamento ao COVID-19, tendo em vista que a aquisição destes produtos para suprir as necessidades constantes de prevenção, proporcionado condições adequadas para o desenvolvimento das atividades de enfretamento ao COVID-19.
Esfera:	Seguridade
Fonte de Recurso:	12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função:	10  –  SAÚDE
Subfunção:	122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0087  –  ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)
Ação:	2192  –  ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID – 19
Categoria de Despesa:	3  –  Despesas Correntes	Grupo de Despesa:	3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:	30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº:	519018/2020
Modalidade da Licitação:	Dispensa	Nº Certame:	0/ 0
Fundamentação da Licitação:	Lei 13.979, art. 4º
Data da Homologação:	01/01/1900	Data da Publicação:	01/01/1900

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