DETALHAMENTO DA DESPESA
Data: | 21/05/2020 | ||
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||
Valor: | 29.764,20 |
ITENS DA DESPESA
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
Máscara cirúrgica, Caixa com 50 unidades/cada | 100,00 | 229,00 | 22.900,00 | |
Touca descartável, Pacote com 100 unidades/cada | 10,00 | 39,90 | 399,00 | |
Luva nitrílica de cano longo, par | 30,00 | 5,50 | 165,00 | |
Capote descartável, Pacote com 10 unidades | 10,00 | 129,00 | 1.290,00 | |
Macacão para proteção química e biológica impermeável – P | 10,00 | 99,28 | 992,80 | |
Macacão para proteção química e biológica impermeável – M | 10,00 | 99,28 | 992,80 | |
Macacão para proteção química e biológica impermeável – G | 10,00 | 99,28 | 992,80 | |
Macacão para proteção química e biológica impermeável – GG | 10,00 | 99,28 | 992,80 | |
Pró-pé descartável, pacote com 100 unidades | 10,00 | 34,90 | 349,00 | |
Avental impermeável | 10,00 | 69,00 | 690,00 |
FASES DA DESPESA
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
11/05/2020 | Empenho | 2020NE511022 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI | 29.764,20 |
20/05/2020 | Liquidação | 2020NL01189 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI | 29.764,20 |
21/05/2020 | Pagamento | 2020NP01714 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI | 29.764,20 |
INFORMAÇÕES DA DESPESA
Observação do Documento: | Aquisição de INSUMOS e EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, para atender as necessidades de prevenção de doenças, nas ações de enfrentamento ao COVID-19, tendo em vista que a aquisição destes produtos para suprir as necessidades constantes de prevenção, proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades de enfretamento ao COVID-19. | ||
Esfera: | Seguridade | ||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0087 – ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19) | ||
Ação: | 2192 – ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID – 19 | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 519016/2020 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei 13.979, art. 4º | ||
Data da Homologação: | 01/01/1900 | Data da Publicação: | 01/01/1900 |
Baixar: Processo de despesa Nº 519016.2020