DETALHAMENTO DA DESPESA
| Data: | 21/05/2020 | ||
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||
| Valor: | 29.764,20 | ||
ITENS DA DESPESA
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Máscara cirúrgica, Caixa com 50 unidades/cada | 100,00 | 229,00 | 22.900,00 | |
| Touca descartável, Pacote com 100 unidades/cada | 10,00 | 39,90 | 399,00 | |
| Luva nitrílica de cano longo, par | 30,00 | 5,50 | 165,00 | |
| Capote descartável, Pacote com 10 unidades | 10,00 | 129,00 | 1.290,00 | |
| Macacão para proteção química e biológica impermeável – P | 10,00 | 99,28 | 992,80 | |
| Macacão para proteção química e biológica impermeável – M | 10,00 | 99,28 | 992,80 | |
| Macacão para proteção química e biológica impermeável – G | 10,00 | 99,28 | 992,80 | |
| Macacão para proteção química e biológica impermeável – GG | 10,00 | 99,28 | 992,80 | |
| Pró-pé descartável, pacote com 100 unidades | 10,00 | 34,90 | 349,00 | |
| Avental impermeável | 10,00 | 69,00 | 690,00 |
FASES DA DESPESA
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 11/05/2020 | Empenho | 2020NE511022 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI | 29.764,20 |
| 20/05/2020 | Liquidação | 2020NL01189 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI | 29.764,20 |
| 21/05/2020 | Pagamento | 2020NP01714 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI | 29.764,20 |
INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Observação do Documento: | Aquisição de INSUMOS e EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, para atender as necessidades de prevenção de doenças, nas ações de enfrentamento ao COVID-19, tendo em vista que a aquisição destes produtos para suprir as necessidades constantes de prevenção, proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades de enfretamento ao COVID-19. | ||
| Esfera: | Seguridade | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0087 – ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19) | ||
| Ação: | 2192 – ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID – 19 | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 519016/2020 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei 13.979, art. 4º | ||
| Data da Homologação: | 01/01/1900 | Data da Publicação: | 01/01/1900 |
Baixar: Processo de despesa Nº 519016.2020
