Processo de despesa Nº 506013/2020

DETALHAMENTO DA DESPESA

Data: 12/05/2020    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 35.302.991/0001-41  –  VALMIR BARBOSA DE MORAIS
Valor: 13.313,34

 

 

 

ITENS DA DESPESA

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
CICUITO PAC. PED/ADULTO COM DRENO 6,00   935,00 5.610,00
JARRA UMIFICADORA 6,00   505,00 3.030,00
VALVULA REG. REDE 02 6,00   385,00 2.310,00
VALVULA REG. REDE AR 6,00   385,00 2.310,00
BALÃO RESPIRATÓRIO BORRACHA 1/2 LT 1,00   53,34 53,34

 

 

FASES DA DESPESA

 

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
12/05/2020 Empenho 2020NE512001 MATERIAL DE CONSUMO VALMIR BARBOSA DE MORAIS 13.313,34
27/05/2020 Liquidação 2020NL01232 MATERIAL DE CONSUMO VALMIR BARBOSA DE MORAIS 13.313,34
27/05/2020 Pagamento 2020NP01736 MATERIAL DE CONSUMO VALMIR BARBOSA DE MORAIS 13.313,34

 

INFORMAÇÕES DA DESPESA

 

Observação do Documento: Contratação de empresa, para fornecimento de peças e aplicação destinados aos Ventiladores Pulmonares do Hospital Municipal Monsenhor Pedro Moura, para reparo dos mesmos, caso seja necessário, tendo em vista a Pandemia do Corona Vírus (COVID 19), que estamos vivenciando.
Esfera: Seguridade
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0087  –  ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)
Ação: 2192  –  ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID – 19
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 506013/2020    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93
Data da Homologação: 01/01/1900 Data da Publicação: 01/01/1900

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Processo de despesa Nº 522016/2020

Detalhamento da Despesa

Data: 13/05/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 70.157.235/0001-77  –  GENIVAL VICENTE – ME
Valor: 8.340,00

 

ITENS DA DESPESA

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Protetor facial de acrílico 50,00 24,90 1.245,00
Protetor auricular 20,00 35,00 700,00
Álcool líquido à 70º, Frasco com 1 litro 300,00 13,90 4.170,00
Bota “7 léguas”, Par 25,00 89,00 2.225,00

 

 

FASES DA DESPESA

 

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
13/05/2020 Empenho 2020NE513003 MATERIAL DE CONSUMO GENIVAL VICENTE – ME 8.340,00
26/05/2020 Liquidação 2020NL01229 MATERIAL DE CONSUMO GENIVAL VICENTE – ME 8.340,00
26/05/2020 Pagamento 2020NP01726 MATERIAL DE CONSUMO GENIVAL VICENTE – ME 8.340,00

 

INFORMAÇÕES DA DESPESA

 

Observação do Documento: Aquisição de INSUMOS e EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, para atender as necessidades de prevenção de doenças, nas ações de enfrentamento ao COVID-19, tendo em vista que a aquisição destes produtos para suprir as necessidades constantes de prevenção, proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades de enfretamento ao COVID-19.
Esfera: Seguridade
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0087  –  ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)
Ação: 2192  –  ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID – 19
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 522016/2020
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei 13.979, art. 4º
Data da Homologação: 01/01/1900 Data da Publicação: 01/01/1900

 


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Processo de despesa Nº 522019/2020

DETALHAMENTO DA DESPESA

 

Data: 11/05/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 70.157.235/0001-77  –  GENIVAL VICENTE – ME
Valor: 4.630,00

 

 

ITENS DA DESPESA

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Protetor facial de acrílico 50,00 24,90 1.245,00
Protetor auricular 10,00 35,00 350,00
Álcool líquido à 70º, Frasco com 1 litro 100,00 13,90 1.390,00
Álcool em gel à 70º, Frasco com 1 litro 50,00 24,00 1.200,00
Bota “7 léguas”, Par 5,00 89,00 445,00

 

 

FASES DA DESPESA

 

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
11/05/2020 Empenho 2020NE511023 MATERIAL DE CONSUMO GENIVAL VICENTE – ME 4.630,00
26/05/2020 Liquidação 2020NL01230 MATERIAL DE CONSUMO GENIVAL VICENTE – ME 4.630,00
26/05/2020 Pagamento 2020NP01727 MATERIAL DE CONSUMO GENIVAL VICENTE – ME 4.630,00

INFORMAÇÕES DA DESPESA

Observação do Documento: Aquisição de INSUMOS e EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, para atender as necessidades de prevenção de doenças, nas ações de enfrentamento ao COVID-19, tendo em vista que a aquisição destes produtos para suprir as necessidades constantes de prevenção, proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades de enfretamento ao COVID-19.
Esfera: Seguridade
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0087  –  ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)
Ação: 2192  –  ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID – 19
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 522019/2020
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei 13.979, art. 4º
Data da Homologação: 01/01/1900 Data da Publicação: 01/01/1900

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Processo de despesa Nº 424001/2020

DETALHAMENTO DA DESPESA

Data: 24/04/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 32.281.300/0001-82  –  LC COMERCIAL EIRELI
Valor: 2.100,00

 

ITENS DA DESPESA

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS ANTIBACTERIANO ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM DE 1 LITRO, ANTISÉPTICO E ANTIBACTERIANO 500,00 4,20 2.100,00

 

FASES DA DESPESA

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
24/04/2020 Empenho 2020NE424001 MATERIAL DE CONSUMO LC COMERCIAL EIRELI 2.100,00
20/05/2020 Liquidação 2020NL01186 MATERIAL DE CONSUMO LC COMERCIAL EIRELI 2.100,00
21/05/2020 Pagamento 2020NP01711 MATERIAL DE CONSUMO LC COMERCIAL EIRELI 2.100,00

 

INFORMAÇÕES DA DESPESA

Observação do Documento: Aquisição gradual de materiais de limpeza, higiene e congêneres, para atender as necessidades do combate ao COVID-19, tendo em vista que a aquisição destes produtos para suprir as necessidades constantes de higiene e limpeza das dependências desta secretaria, proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Esfera: Seguridade
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0087  –  ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)
Ação: 2192  –  ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID – 19
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 424001/2020
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: 01/01/1900 Data da Publicação: 01/01/1900

 

 

 


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Processo de despesa Nº 519018/2020

DETALHAMENTO DA DESPESA

Data: 13/05/2020    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 18.588.224/0001-21  –  NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI
Valor: 37.219,20

 

 

 

ITENS DA DESPESA

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Máscara cirúrgica, Caixa com 50 unidades/cada 100,00   229,00 22.900,00
Touca descartável, Pacote com 100 unidades/cada 120,00   39,90 4.788,00
Macacão para proteção química e biológica impermeável – P 10,00   99,28 992,80
Macacão para proteção química e biológica impermeável – M 10,00   99,28 992,80
Macacão para proteção química e biológica impermeável – G 10,00   99,28 992,80
Macacão para proteção química e biológica impermeável – GG 10,00   99,28 992,80
Pró-pé descartável, pacote com 100 unidades 100,00   34,90 3.490,00
Avental impermeável 30,00   69,00 2.070,00
 

 

 

FASES DA DESPESA

 

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
13/05/2020 Empenho 2020NE513002 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 37.219,20
20/05/2020 Liquidação 2020NL01191 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 37.219,20
21/05/2020 Pagamento 2020NP01716 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 37.219,20

 

 

INFORMAÇÕES DA DESPESA

 

Observação do Documento: Aquisição de INSUMOS e EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, para atender as necessidades de prevenção de doenças, nas ações de enfretamento ao COVID-19, tendo em vista que a aquisição destes produtos para suprir as necessidades constantes de prevenção, proporcionado condições adequadas para o desenvolvimento das atividades de enfretamento ao COVID-19.
Esfera: Seguridade
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0087  –  ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)
Ação: 2192  –  ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID – 19
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 519018/2020    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei 13.979, art. 4º
Data da Homologação: 01/01/1900 Data da Publicação: 01/01/1900

Baixar: Processo de despesa Nº 519018.2020

 

 

Processo de despesa Nº 519017/2020

DETALHAMENTO DA DESPESA

Data: 13/05/2020    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 18.588.224/0001-21  –  NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI
Valor: 4.115,00

 

 

 

ITENS DA DESPESA

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Oxímetro de pulso 10,00   297,00 2.970,00
Estetoscópio 50,00   22,90 1.145,00

 

 

FASES DA DESPESA

 

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
13/05/2020 Empenho 2020NE513001 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 4.115,00
20/05/2020 Liquidação 2020NL01190 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 4.115,00
21/05/2020 Pagamento 2020NP01715 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 4.115,00

 

 

INFORMAÇÕES DA DESPESA

 

Observação do Documento: Aquisição de INSUMOS e EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, para atender as necessidades de prevenção de doenças, nas ações de enfrentamento ao COVID-19, tendo em vista que a aquisição destes produtos para suprir as necessidades constantes de prevenção, proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades de enfretamento ao COVID-19.
Esfera: Seguridade
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0087  –  ENFRENTAMENTO À PANDEMIA (COVID – 19)
Ação: 2192  –  ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID – 19
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 519017/2020    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei 13.979, art. 4º
Data da Homologação: 01/01/1900 Data da Publicação: 01/01/1900

Baixar: Processo de despesa Nº 519017.2020

 

 

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